Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y
la Deuda Pública |
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INDICADORES |
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PROGRAMA
PRESUPUESTARIO: I005 FORTAMUN |
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RAMO:
33.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL: 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
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GRUPO
FUNCIONAL: 2- Desarrollo Social, FUNCIÓN: 2.- Vivienda y Servicios a la
Comunidad, SUBFUNCIÓN: 7.- Desarrollo Regional |
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CICLO: 2023 |
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UNIDAD:
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A |
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ENTIDAD
FEDERATIVA: 2-Baja California |
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MUNICIPIO: 4-Tijuana |
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PERIODO:
Informe Final 2023 |
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Nombre
del Indicador |
Definición del Indicador |
Metodo de Cálculo |
Nivel del Indicador |
Frecuencia de
Medición |
Unidad de Medida |
Tipo |
Dimensión del
Indicador |
Sentido |
Meta Programada |
Meta Realizada |
Avance % |
Justificación |
Flujo |
Índice
de Dependencia Financiera |
Del total de los ingresos
propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad
de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del
FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos
como derechos, productos y aprovechamientos.
Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos
federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos
recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para
fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para
beneficio de sus habitantes. |
(Recursos ministrados del
FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados
por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) |
Propósito |
Semestral |
Otra |
Estratégico |
Eficacia |
Descendente |
.41321 |
.3766 |
109.72 |
El Ayuntamiento obtuvo mayor
ingreso de lo programado |
Validado |
Índice
en el Ejercicio de Recursos |
Del monto anual aprobado de
FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este
indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o
demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se
reporta. |
(Gasto ejercido del FORTAMUN por
el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al
municipio o demarcación territorial)*100 |
Actividad |
Trimestral |
Porcentaje |
Gestión |
Eficacia |
Ascendente |
100 |
98.93113 |
98.93 |
Incumplimiento o retraso en los
trámites para el ejercicio presupuestario |
Validado |
Tasa de
variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de
la Ciudad de México |
Este indicador muestra la
variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la
Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible
municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal
inmediato anterior. Los ingresos
disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones
federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos
del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye
Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. |
[(Ingreso disponible municipal o
de la demarcación territorial de la
Ciudad de México en el año t / Ingreso
disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México
del año t-1)-1]*100 |
Propósito |
Anual |
Porcentaje |
Estratégico |
Eficiencia |
Ascendente |
5.39753 |
13.7949 |
255.58 |
El Ayuntamiento obtuvo mayor
ingreso del programado |
Validado |
Índice
de Aplicación Prioritaria de Recursos |
Mide la aplicación prioritaria
de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación
Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para
la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el
gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en
Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más
intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios
personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y
seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se
refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos
variables son acumulados al periodo que se reporta |
((Gasto ejercido en Obligaciones
Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en
Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN)) * 100 |
Componente |
Anual |
Porcentaje |
Estratégico |
Eficacia |
Ascendente |
100 |
86.16201 |
86.16 |
Parte del recurso de FORTAMUN se
ejerció en otros gastos no incluidos en la clasificación de este indicador |
Validado |
Porcentaje
de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México |
Del monto anual aprobado de
FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este
indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o
demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. |
(Recursos transferidos del
FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto
anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la
Ciudad de México)*100 |
Componente |
Trimestral |
Porcentaje |
Gestión |
Eficacia |
Ascendente |
100 |
100 |
100 |
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Validado |
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